| Nombre del informe | Número del informe (N°/año) | Entidad que efectuó la auditoría | Unidad auditada | Materia | Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) | Fecha de inicio de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Fecha de término de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Enlace al informe final de auditoría | Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa) | Enlace al informe de aclaraciones, si correponde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de Auditoria N°2 de 2013. | 02/2013 | Unidad de Auditoria Interna Gobierno Regional de Atacama | Unidad de Bienes - Departamento Administración y Personal - División de Administración y Finanzas. | Verificar la contabilización de los Bienes de Uso Depreciables de Acuerdo a lo indicado en los Procedimientos Contables para el Sector Público (Oficio CGR N° 54,900, de 2006) y la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación (Oficio CGR N° 60,820, de 2005). | 01-01-2012 / 31-12-2012 | 01/03/2013 | 23/04/2013 | ver enlace | 04/06/2013 | No Corresponde |
| Auditoria al porceso de Seguimiento y Control de la Inversión FNDR, subproceso: Seguimiento y Control de la Ejecución, Etapa: Revisión de Rendiciones de Cuentas presentadas por las entidades receptoras de fondos. | 03/2013 | Unidad de Auditoria Interna Gobierno Regional de Atacama | Unidades a cargo del Fondo de Innovación para la Competitividad-FIC y proyectos con fondo 2% FNDR, de Seguridad Ciudadana. | Auditoria al porceso de Seguimiento y Control de la Inversión FNDR, subproceso: Seguimiento y Control de la Ejecución, Etapa: Revisión de Rendiciones de Cuentas presentadas por las entidades receptoras de fondos. | 02/05/2013 - 28/06/2013 | 02/05/2013 | 28/06/2013 | ver enlace | 28/06/2013 | No Corresponde |
| Objetivo Gubernamental N°1, 2013 - Realización de Actividades Asociadas a la Probidad Administrativa. Auditoria al Proceso de Compras Públicas (GT 55/2013) | 04/2013 | Unidad de Auditoria Interna Gobierno Regional de Atacama | Unidad de Adquisiciones - Departamento Administracion y Personal | El Alcance de la Auditoria contempla las operaciones de compra realizadas en el primer semestre del año 2013, de acuerdo al subpreoceso de adquisición de bienes y contratación de Servicios. | 01-01-2013 / 31-07-2013 | 01/07/2013 | 29/07/2013 | ver enlace | 29/07/2013 | No Corresponde |
| Objetivo Gubernamental N°3, 2013 - Aseguramiento Proceso de Gestión de Riesgos (GT 52/2013) | 05/2013 | Unidad de Auditoria Interna Gobierno Regional de Atacama | No Corresponde | El Nivel de Cumplimiento de las medidas y Acciones Definidas en el Plan de Tratamiento de Riesgos Criticos, segundo semestre 2012. | 01-07-2012 / 31-12-2012 | 01/07/2013 | 20/08/2013 | ver enlace | 03/09/2013 | No corresponde |
| Informe Detallado de Resultados N° 07 | 07/2013 | Unidad de Auditoria Interna Gobierno Regional de Atacama | No Corresponde | Auditoria al Proceso de Administración Financiera de la Inversión, Subproceso: Ejecución Presupuestaria, Nombramiento y Convenio, Identificación y Aprobación Presupuestaria, Etapas: Programación Financiera; Estados de Pagos Subtitulo 31, Nombramiento Unidad Técnica, Envío de Resolución a Toma de Razón y Aprobación CORE iniciativa de Inversión Subtitulo 31, | (01-07-2012 / 31-12-2012) | 30/08/2013 | 30/09/2013 | ver enlace | 30/09/2013 | No corresponde |
| Objetivo Gubernamental N°3, 2013 - Aseguramiento Proceso de Gestión de Riesgos (GT 52/2013) | 09/2013 | Unidad de Auditoria Interna Gobierno Regional de Atacama | No Corresponde | Fases de la Matriz Simplificada del segundo Semestre año 2012 y Primer semestre año 2013 y Aseguramiento del Plan de Tratamiento Primer Semestre 2013 | (01-07-2012 / 31-12-2012) (01-01-2013/30-06-2013) | 25/09/2013 | 25/10/2013 | ver enlace | 25/10/2013 | No corresponde |
| Informe de Auditoria N°10 de 2013. | 10/2013 | Unidad de Auditoria Interna Gobierno Regional de Atacama | Unidad de Adquisiciones - Departamento Administración y Personal - División de Administración y Finanzas. | Comtempla las operaciones de compras realizadas en el primer semestre de año 2013, de acuerdo al subproceso de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, con sus respectivas etapas definidas en la Guía Técniva N°55 de febrero de 2013. | 01-01-2013 / 30-06-2013 | 01/10/2013 | 12/11/2013 | ver enlace | 12/11/2013 | No corresponde |
| Informe de Auditoria N°11 de 2013. | 11/2013 | Unidad de Auditoria Interna Gobierno Regional de Atacama | Diferentes Unidades a cargo de Conciliación Bancaria | Objetivo Gubernamental N°4, Acciones de Aseguramiento sobre Operaciones Financiero-Contables 2013 (GT58) | 01-01-2013 / 30-09-2013 | 01/10/2013 | 25/11/2013 | ver enlace | 25/11/2013 | No corresponde |
| Informe de Auditoria N°12 de 2013. | 12/2013 | Unidad de Auditoria Interna Gobierno Regional de Atacama | Unidad de Gastos de Funcionamiento - Programa de Apoyo a Gestión Subnacional | Verificar la correcta ejecución del Plan de Mejoras de la Gestión del Gobierno Regional de Atacama, AGES (Acreditación). | 01-01-2012 / 31-12-2012 | 01/11/2013 | 13/12/2013 | ver enlace | 13/12/2013 | No corresponde |
