| Nombre del informe | Número del informe (N°/año) | Entidad que efectuó la auditoría | Unidad auditada | Materia | Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) | Fecha de inicio de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Fecha de término de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Enlace al informe final de auditoría | Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa) | Enlace al informe de aclaraciones, si correponde |
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| Auditoria a las Transferencias de Capital Subtítulo 33 Fondo de Innovación y Competitividad (FIC) | 02/2015 | Unidad de Auditoria Interna Gobierno Regional de Atacama | No Corresponde | Verificar que los fondos destinados a transferencias de capital se ejecuten de acuerdo a las instrucciones establecidas para la ejecución de los proyectos. | Proyectos en ejecución al 31 de diciembre de 2014 | 03/03/2015 | 15/05/2015 | ver enlace | 10/07/2015 | No corresponde |
| Auditoria de Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos, Objetivo Gubernamental N° 2-2014, GT. N° 60 | 03/2015 | Unidad de Auditoria Interna Gobierno Regional de Atacama | No Corresponde | Realizar el Aseguramiento al Proceso de Gestión de Riesgos. | Examinar las distintas actividades de la Fase de la matriz de riesgos 2014 y Aseguramiento del Plan de Tratamiento | 16/05/2015 | 29/05/2015 | ver enlace | 10/07/2015 | No corresponde |
| Auditoria a las transferencias corrientes subtítulo 24, glosa 2% FNDR, Cultura y Seguridad Ciudadana | 04/2015 | Unidad de Auditoria Interna Gobierno Regional de Atacama | No Corresponde | Verificar que los fondos destinados a transferencias corrientes, subtítulo 24, glosa 2% FNDR Cultura y Seguridad Ciudadana, se ejecuten de acuerdo a las instrucciones establecidas para la ejecución de los proyectos. | Proyectos aprobados del Concurso, año 2014. | 02/06/2015 | 10/07/2015 | ver enlace | 10/09/2015 | No corresponde |
| Auditoria, a examen a los procedimientos Control y Recuperación de Recursos derivados de Licencias Médicas. | 05/2015 | Unidad de Auditoria Interna Gobierno Regional de Atacama | No Corresponde | Examinar los procedimientos utilizados, para el control y recuperación de los recursos originados de licencias médicas presentadas por los funcionarios del Servicio. | Comprende los ingresos por recuperación de licencias médicas desde el período enero a noviembre de 2014. | 21/07/2015 | 13/08/2015 | ver enlace | 10/09/2015 | No corresponde |
| Aseguramiento al Proceso de Compras Públicas 2015, Objetivo Gubernamental N°1, según Guía Técnica N° 69 de 2015 | 06/2015 | Unidad de Auditoria Interna Gobierno Regional de Atacama | No Corresponde | Evaluar los riesgos asociados a la Probidad y Transparencia en los Procesos de Compras de la Institución. | Contempla las operaciones de compras realizadas en el primer semestre del año 2015. | 01/10/2015 | 19/10/2015 | ver enlace | 10/11/2015 | No corresponde |
| Auditoria, al examen a pagos efectuados a los Consejeros Regionales según ley N° 19.175 y sus modificaciones | 07/2015 | Unidad de Auditoria Interna Gobierno Regional de Atacama | No Corresponde | Verificar que los pagos efectuados a los Consejeros Regionales, según artículo 39 e inciso final artículo 72 ley N° 19.175, y sus modificaciones, del Programa 01 Gastos de Funcionamiento Ley de Presupuesto 2015, se ajusten a lo establecido a la normativa vigente. | Comprende los comprobantes de pagos e ingresos, correspondiente al primer semestre del año 2015. (enero, marzo y mayo de 2015) | 07/09/2015 | 29/10/2015 | ver enlace | 10/11/2015 | No corresponde |
